En esta página se explica cómo facturar al comprador desde el Área personal. Es parte de la guía detallada del usuario del Área personal, que está disponible aquí.

Emisión de factura para pago

Puede emitir al comprador una factura para el pago de mercancías o servicios por correo electrónico. Para esto utilice la sección Factura para pago del panel personal. Después de emitir la factura, el comprador recibe una carta y sigue el enlace en ella hacia la página de pago.

Envío de enlace al formulario de pago por email

Para emitir una factura al cliente y enviarle un enlace a la página de pago por correo electrónico, realice las siguientes acciones.

1. Vaya a la sección Factura para pago del panel personal, seleccionando Factura para pago en el menú izquierdo. También puede abrir esta sección presionando el botón Crear en la parte superior del panel personal y seleccionar Factura.
   

2. Se mostrará la página de introducción de parámetros de envío:

   

3. Configure los ajustes siguiendo la tabla a continuación.

   Parámetro	Descripción
   Nombre completo del cliente	Apellido, nombre y patronímico del cliente. Los datos introducidos en este campo se muestran en la carta que contiene el enlace a la página de pago
   Id del cliente	Identificador del cliente en el sistema de la tienda
   Teléfono	Número de teléfono. Siempre es necesario indicar el código del país, pudiendo indicar o no el signo +. De esta manera, son admisibles las siguientes variantes: +449998887766; 449998887766. Cantidad admisible de dígitos: de 7 a 15.
   E-mail	Dirección de correo electrónico a la cual será enviado el enlace de pago
   Tipo de pago	Seleccione una de las dos variantes. Una etapa — después de realizar el pago no se requieren acciones adicionales de su parte. Dos etapas — después de que el cliente confirme el pago, usted debe completar el pago en el panel personal. Hasta que haga esto, el dinero será retenido en la cuenta del cliente (bloqueado) hasta el momento de confirmación de pago por su parte o hasta el momento de vencimiento del plazo de espera de confirmación. En caso de confirmación del pago por su parte, el dinero se transfiere a su cuenta. En caso de vencimiento del plazo de espera de confirmación, se levanta el bloqueo de fondos en la cuenta del cliente.
   Moneda	Seleccione la moneda del pago de la lista desplegable
   Idioma	Seleccione el idioma de la factura de la lista desplegable. Están disponibles los valores - ES y EN
   Pagar hasta	Indique la fecha y hora hasta la cual se puede pagar la factura. Al vencimiento de este plazo será imposible pagar la factura emitida
   Descripción del pago	Descripción del pago en forma libre
   Introduzca el importe	Indique el importe del pago. Si el pedido contiene una cesta de mercancías previamente completada, este campo se completa automáticamente

4. Presione el botón Crear enlace.

   En caso de envío exitoso, se mostrará abajo el enlace al formulario de pago:

   

   Puede ver la página de pago enviada al cliente presionando el botón Abrir enlace de pago.

Formación de cesta de mercancías al emitir factura para pago

Al formar la factura para pago se puede indicar la cesta de mercancías por pedido. La sección Mercancías se ubica bajo el formulario de creación de enlace de pago:

1. Para agregar mercancía a la cesta, presione el botón Agregar mercancía y seleccione Nuevo producto. Se mostrará un formulario con parámetros de la mercancía a agregar.
   

2. Complete los campos necesarios, guiándose por la tabla de abajo.

   Campo	Descripción
   Denominación	Denominación del producto o servicio. Campo obligatorio.
   Código	Código de la posición del producto. Campo obligatorio.
   Cant.	Cantidad del producto por dicha posición del producto. Campo obligatorio.
   Unid. med.	Unidades de medida, por ejemplo: l — litros, pzs. — piezas. Campo obligatorio.
   Precio	Precio por unidad de la posición del producto. Campo obligatorio.
   Suma	Suma total por todas las unidades de una posición del producto. Se calcula automáticamente al completar los campos Precio y Cant..

3. Haga clic en Agregar producto.

4. Repita las acciones necesarias para cada posición del carrito de compras. Si es necesario eliminar una posición agregada, haga clic en el botón y confirme la acción. Para eliminar todos los productos, haga clic en el botón Eliminar todos los productos y confirme la acción.
   

5. Puede agregar productos del catálogo, para ello haga clic en Agregar y seleccione Producto del catálogo, luego seleccione el producto en la ventana que se abre.
   

Después de agregar el producto puede editarlo. Para ello haga clic en la línea del producto y cambie los valores en el formulario de edición.

Una vez llenado el carrito de compras, emita la factura al cliente.

Importación de archivo CSV

Puede registrar un pedido con carrito, y este carrito puede llenarse automáticamente desde un archivo CSV. Para cargar el carrito automáticamente, haga clic en el botón Agregar producto y seleccione Cargar CSV. En la ventana que se abre, seleccione el archivo que necesita cargar en su dispositivo.

Se pueden cargar 2 tipos de archivos que contienen:
- solo carrito (ORDER_BUNDLE)
- carrito (ORDER_BUNDLE) y datos del pedido (ORDER_PARAMS).

Tenga en cuenta que ningún campo es obligatorio, y solo algunos de ellos pueden ser utilizados para llenar el carrito.

Posibles campos de datos del carrito:

• ItemCode - código del producto en el sistema de la tienda.
• Price - precio por unidad de la posición del producto.
• Amount - suma del pago en unidades mínimas de moneda (kopeks, centavos, etc.). No más de 12 caracteres.
• Measure - unidades de medida, por ejemplo: l — litros, pz. — piezas
• Quantity - cantidad total de posiciones de productos de un mismo PositionId y su unidad de medida. La descripción de sus atributos se presenta a continuación.
• Name - denominación o descripción del producto o servicio en forma libre.

Posibles campos con datos del pedido:

• OrderNumber - número de pedido (ID) en el sistema del comerciante, debe ser único para cada comerciante.
• TotalAmount - suma del pedido más comisión, si la hubiera.
• Merchant - login del vendedor en el sistema de pasarela de pagos.
• Currency - código de moneda del pago ISO 4217.
• Language - Clave de idioma por ISO 639-1. Si no se especifica el idioma, se usa el idioma por defecto indicado en la configuración de la tienda.
• AuthType - tipo de autenticación, valores posibles: 0 - PURCHASE, 1 - PRE_AUTH.
• Email - dirección de correo electrónico del cliente.
• Phone - Número de teléfono del comprador. Siempre hay que indicar el código del país, pudiendo indicar o no el signo +.
• Full name - nombre completo del cliente.
• INN - número de identificación fiscal.
• Passport - datos del pasaporte.
• Sender - dirección de correo electrónico del remitente.
• Description - descripción del pedido en cualquier formato.
• ClientId - número de cliente (ID) en el sistema del comerciante — hasta 255 símbolos.
• Payment period - establezca la fecha y hora antes de que se pague el pedido. Por ejemplo, 5D– 5 días, 22H – 22 horas, 10M – 10 minutos.

Ejemplo de archivo con datos del carrito:

ItemCode,Price,Amount,Measure,Quantity,Name
1,10,20,pieces,2,apples

Ejemplo de archivo con datos del pedido y carrito:

Descargar archivo de ejemplo

Importante: Para asegurar el procesamiento adecuado del archivo, los valores de los campos en el archivo no deben contener comas. Las comas solo pueden usarse como separadores de campos y sus valores.

Ejemplo de llenado incorrecto de campos en el archivo:

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples,golden,20000,1,kg,20000

Ejemplo de llenado correcto de campos en el archivo:

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples golden,20000,1,kg,20000

Realización de pago de prueba

Puede probar independientemente el proceso de pago desde la perspectiva del cliente. Para esto:

1. Genere una factura para el cliente.
   

2. Vaya a la página de pago haciendo clic en el botón Enlace de pago en el mensaje sobre la emisión exitosa de la factura.
   
   

3. Seleccione el método de pago. Al pagar con tarjeta, introduzca los datos de una de las tarjetas de prueba.

4. Marque Guardar mi tarjeta si desea crear datos de pago guardados: en este caso no será necesario introducir los datos de la tarjeta la próxima vez.
   

5. Haga clic en el botón Pagar. Para confirmar la operación utilice el código 3-D Secure indicado para la tarjeta de prueba.

Página final

Se puede configurar la recepción de pagos para que después del pago exitoso el cliente sea redirigido a la Página final. En esta página se encuentran los datos sobre el pago y un enlace de vuelta a la tienda.

En la tabla a continuación se describen los datos mostrados en la página final.

Para volver a la tienda, el cliente debe hacer clic en el enlace Volver a la tienda.

Puede activar o desactivar la visualización de la página final marcando la casilla Mostrar página final en la página Configuración general de su panel de control. Lea más detalles aquí.

Envío masivo de facturas de pago

Si cuenta con el permiso correspondiente, puede enviar a los clientes varias facturas de pago a la vez, cargando un archivo en formato CSV con los datos de las facturas y las direcciones de correo electrónico. El formato del archivo se determina por una plantilla que se configura por el equipo de soporte.

Ejemplo del contenido del archivo (importe de la operación, códigos de moneda, correo electrónico):

Carga del archivo para envío

Para cargar el archivo para envío:

1. Vaya a la sección Factura de pago y abra la pestaña Varios. La página muestra la lista de archivos cargados anteriormente (si los hay).

   

2. Haga clic en Crear. Se abrirá un diálogo donde puede descargar la plantilla para crear el archivo. Descargue la plantilla y rellénela con los valores necesarios.

   

3. Seleccione o arrastre al campo correspondiente el archivo para cargar. Si desea que que los enlaces de pago se envíen a los clientes inmediatamente después de la carga, marque la casilla Enviar facturas a clientes, y luego haga clic en Crear y enviar enlaces. Si desea simplemente crear enlaces sin envío, desmarque la casilla Enviar facturas a clientes y haga clic en Crear enlaces.

   

4. En la lista de archivos procesados aparecerá una nueva línea con el archivo cargado. Mientras el archivo se está formando, en la columna Completado se muestra el estado "En proceso". Cuando el archivo sea procesado, en esta columna se mostrará la fecha y hora de finalización del procesamiento del archivo. En la columna Enviado se muestra una marca de verificación, si los enlaces para pago fueron enviados a los clientes.

   

Visualización de detalles del archivo procesado

Para ver el contenido del archivo procesado para distribución, vaya a la sección Factura de pago, abra la pestaña Varios y haga clic en la línea del archivo cargado. Se abrirá la página con detalles de cada factura.

La tabla contiene las siguientes columnas con detalles de cada factura:

• Transacción — enlace a la transacción de dicha factura
• Estado — estado de envío de la factura al cliente
• Importe — importe de la transacción
• Correo electrónico - dirección de correo electrónico para envío de la factura
• Enlace — enlace a la página de pago

Exportación del archivo procesado

Para exportar el archivo procesado, vaya a los detalles del archivo y haga clic en el botón Exportar. El archivo será exportado en formato CSV con los siguientes campos:

• itemId — campo obligatorio, número secuencial de la línea procesada del archivo
• successful — campo obligatorio, éxito del procesamiento de la línea (true / false)
• reason — campo obligatorio, descripción del error (si no hay errores, este campo está vacío)
• link — campo obligatorio, enlace formado para el pago
• email — dirección de correo electrónico que fue especificada durante la carga (si este parámetro fue definido en la plantilla)

En el archivo de salida pueden haber otros campos, si fueron definidos en la plantilla.