Cette page explique comment établir une facture pour l'acheteur depuis l'Espace personnel. Elle fait partie du guide détaillé d'utilisation de l'Espace personnel, qui est disponible ici.

Émission d'une facture de paiement

Vous pouvez émettre une facture à l'acheteur pour le paiement de marchandises ou de services par courrier électronique. Pour cela, utilisez la section Facture de paiement de votre compte personnel. Après l'émission de la facture, l'acheteur reçoit un e-mail et suit le lien qu'il contient vers la page de paiement.

Envoi du lien vers le formulaire de paiement par email

Pour émettre une facture au client et lui envoyer un lien vers la page de paiement par courrier électronique, accédez à la section Facture de paiement de votre compte personnel. Vous pouvez également ouvrir cette section en cliquant sur le bouton Créer dans la partie supérieure de votre compte personnel et en sélectionnant Facture.

La page de saisie des paramètres d'envoi s'affichera :

Configurez les paramètres en vous guidant du tableau ci-dessous.

Paramètre	Description
Nom complet du client	Nom de famille, prénom et patronyme du client. Les données saisies dans ce champ s'affichent dans l'e-mail contenant le lien vers la page de paiement.
Courrier électronique	Adresse e-mail à laquelle sera envoyé le lien de paiement.
Numéro de commande	Numéro de commande dans le système du vendeur.
Type de paiement	Choisissez l'une des deux options : Un stade — après avoir effectué le paiement, aucune action supplémentaire de votre part n'est requise. Deux stades — après que le client ait confirmé le paiement, vous devez finaliser le paiement dans votre compte personnel. Jusqu'à ce que vous le fassiez, l'argent sera retenu sur le compte du client (bloqué) jusqu'à la confirmation du paiement de votre part ou jusqu'à l'expiration du délai d'attente de confirmation. En cas de confirmation du paiement de votre part, l'argent est transféré sur votre compte. En cas d'expiration du délai d'attente de confirmation, le blocage des fonds sur le compte du client est levé.
Payer avant	Indiquez la date et l'heure avant lesquelles la facture peut être payée. À l'expiration de ce délai, il sera impossible de payer la facture émise.
Description du paiement	Description du paiement en forme libre.
Montant	Indiquez le montant du paiement et choisissez la devise. Si la commande contient un panier de marchandises pré-rempli, ce champ se remplit automatiquement.

Cliquez sur le bouton Créer et envoyer la facture. En cas d'envoi réussi, le lien vers le formulaire de paiement s'affichera ci-dessous :

Cliquez sur Continuer pour ouvrir les détails de la transaction. Vous pouvez consulter la page de paiement envoyée au client en suivant le lien dans le champ Facture de paiement sur la page des détails de la transaction.

Formation du panier de marchandises lors de l'émission d'une facture de paiement

Lors de la formation d'une facture de paiement, il est possible d'indiquer un panier de marchandises pour la commande. La section Marchandises se trouve sous le formulaire de création du lien de paiement :

Pour ajouter un article au panier, cliquez sur le bouton Ajouter un article et sélectionnez Nouveau produit. Un formulaire avec les paramètres de l'article à ajouter s'affichera.

Remplissez les champs nécessaires en vous guidant du tableau ci-dessous.

Champ	Description
Dénomination	Dénomination de la marchandise ou du service. Champ obligatoire.
Article	Article de la position de marchandise. Champ obligatoire.
Quantité	Quantité de marchandise pour cette position de marchandise. Champ obligatoire.
Unité de mesure	Unités de mesure, par exemple : "l" — litres, "pcs." — pièces. Champ obligatoire.
Prix	Prix par unité de la position de marchandise. Champ obligatoire.
Montant	Montant total pour toutes les unités d'une position de marchandise. Calculé automatiquement lors du remplissage des champs Prix et Quantité.

Cliquez sur Ajouter produit.
Répétez les actions nécessaires pour chaque position du panier. Si nécessaire, pour supprimer une position ajoutée, cliquez sur le bouton et confirmez l'action. Pour supprimer tous les produits, cliquez sur le bouton Supprimer tous les produits et confirmez l'action.
Vous pouvez ajouter des produits du catalogue, pour cela cliquez sur Ajouter et sélectionnez Produit du catalogue, puis sélectionnez le produit dans la fenêtre qui s'ouvre.

Après avoir ajouté le produit, vous pouvez le modifier. Pour cela, cliquez sur la ligne du produit et modifiez les valeurs dans le formulaire de modification.

Après avoir rempli le panier, établissez la facture au client.

Import de fichier CSV

Vous pouvez enregistrer une commande avec un panier, et ce panier peut être automatiquement rempli à partir d'un fichier CSV. Pour charger le panier automatiquement, cliquez sur le bouton Ajouter produit et sélectionnez Charger CSV. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le fichier qu'il faut télécharger sur votre appareil.

Il est possible de charger deux types de fichiers qui contiennent :

seulement le panier (ORDER_BUNDLE)
le panier (ORDER_BUNDLE) et les données de commande (ORDER_PARAMS)

Notez qu'aucun champ n'est obligatoire et seuls certains champs peuvent être utilisés pour remplir le panier.

Champs possibles des données du panier :

ItemCode – code du produit dans le système du magasin.
Price – prix par unité de position de produit.
Amount – montant du paiement dans les unités minimales de devise (kopecks, centimes, etc.). Pas plus de 12 caractères.
Measure – unités de mesure, par exemple : "l" — litres, "pcs." — pièces.
Quantity – quantité totale de positions de produits d'un même PositionId et leur unité de mesure. La description de ses attributs est présentée ci-dessous.
Name – dénomination ou description du produit ou service sous forme libre.

Champs possibles avec données de commande :

OrderNumber – numéro de commande (ID) dans le système du marchand, doit être unique pour chaque marchand.
TotalAmount – montant de la commande plus commission, si applicable.
Merchant – identifiant du vendeur dans le système de passerelle de paiement.
Currency – code devise de paiement ISO 4217.
Language – Clé de langue selon ISO 639–1. Si la langue n'est pas spécifiée, la langue par défaut spécifiée dans les paramètres de la boutique est utilisée.
AuthType – type d'authentification, valeurs possibles : 0 – PURCHASE, 1 – PRE_AUTH.
Email – adresse électronique du client.
Phone – Numéro de téléphone de l'acheteur. Il faut toujours indiquer le code pays, tout en pouvant indiquer ou ne pas indiquer le signe +.
Full name – nom complet du client.
INN – numéro d'identification fiscale.
Passport – données de passeport.
Sender – adresse électronique de l'expéditeur.
Description – description de la commande dans n'importe quel format.
ClientId – numéro du client (ID) dans le système du marchand — jusqu'à 255 caractères.
Payment period – définissez la date et l'heure avant que la commande ne soit payée. Par exemple, 5D– 5 jours, 22H – 22 heures, 10M – 10 minutes.

Exemple de fichier avec données de panier :

ItemCode,Price,Amount,Measure,Quantity,Name
1,10,20,pieces,2,apples

Exemple de fichier avec données de commande et panier :

Télécharger exemple de fichier

Important : Pour assurer un traitement approprié du fichier, les valeurs des champs dans le fichier ne doivent pas contenir de virgules. Les virgules ne peuvent être utilisées qu'en tant que séparateurs de champs et de leurs valeurs.

Exemple de remplissage incorrect des champs dans le fichier :

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples,golden,20000,1,kg,20000

Exemple de remplissage correct des champs dans le fichier :

ItemCode,Name,Amount,Quantity,Measure,Price
123,apples golden,20000,1,kg,20000

Effectuer un paiement d'essai

Vous pouvez tester indépendamment le processus de paiement au nom du client. Pour cela :

Générez une facture pour le client.
Cliquez sur Continuer pour ouvrir les détails de la transaction. Ouvrez la page de paiement en suivant le lien dans le champ Facture de paiement.
Choisissez le mode de paiement. Lors du paiement par carte, saisissez les données d'une des cartes de test.
Cochez Sauvegarder ma carte si vous souhaitez créer des données de paiement sauvegardées : dans ce cas, la saisie des données de carte ne sera pas nécessaire la prochaine fois.
Cliquez sur le bouton Payer. Pour confirmer l'opération, utilisez le code 3–D Secure indiqué pour la carte de test.

Page finale

Il est possible de configurer l'acceptation des paiements de sorte qu'après un paiement réussi, le client soit redirigé vers la Page finale. Cette page contient les données de paiement et un lien de retour vers la boutique.

Le tableau ci-dessous décrit les données affichées sur la page finale.

Champ	Description
Numéro de commande	Numéro de commande automatiquement généré dans le système du vendeur.
Code d'autorisation	Code d'autorisation du système de paiement international (6 caractères).
Terminal ID	Identifiant du terminal dans le système traitant le paiement.
Code unique d'opération (RRN)	Identifiant unique de la transaction bancaire.
Montant du paiement	Montant du paiement.
Commission de paiement	Montant de la commission de paiement (si applicable).
Montant total du paiement	Montant du paiement incluant la commission.
Numéro de carte	Numéro masqué de la carte utilisée pour le paiement.
Date d'expiration de la carte	Date d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.

Pour retourner à la boutique, le client doit cliquer sur le lien Retourner à la boutique.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la page finale en cochant la case Afficher la page finale sur la page Paramètres généraux de votre espace personnel. Pour plus de détails, consultez ici.

Envoi en masse de factures de paiement

Si vous disposez de l'autorisation correspondante, vous pouvez envoyer plusieurs factures de paiement aux clients en une fois en téléchargeant un fichier au format CSV contenant les données des factures et les adresses e-mail. Le format du fichier est déterminé par un modèle configuré par l'équipe de support.

Exemple de contenu de fichier (montant de l'opération, codes de devise, e-mail) :

Téléchargement de fichier pour l'envoi

Pour télécharger un fichier pour l'envoi :

Accédez à la section Facture de paiement et ouvrez l'onglet Plusieurs. La page affiche la liste des fichiers téléchargés précédemment (s'il y en a).
Cliquez sur Créer. Une boîte de dialogue s'ouvre où vous pouvez télécharger le modèle pour créer le fichier. Téléchargez le modèle et remplissez-le avec les valeurs nécessaires.
Sélectionnez ou faites glisser dans le champ correspondant le fichier à télécharger. Si vous voulez que les liens de paiement soient envoyés aux clients immédiatement après le téléchargement, cochez la case Envoyer les factures aux clients, puis cliquez sur Créer et envoyer les liens. Si vous voulez simplement créer les liens sans les envoyer, décochez la case Envoyer les factures aux clients et cliquez sur Créer les liens.
Une nouvelle ligne avec le fichier téléchargé apparaîtra dans la liste des fichiers traités. Pendant que le fichier se forme, la colonne Terminé affiche le statut "En cours". Lorsque le fichier sera traité, cette colonne affichera la date et l'heure de fin du traitement du fichier. La colonne Envoyé affiche une coche si les liens de paiement ont été envoyés aux clients.

Consultation des détails du fichier traité

Pour consulter le contenu du fichier traité pour l'envoi, allez dans la section Facture de paiement, ouvrez l'onglet Plusieurs et cliquez sur la ligne du fichier téléchargé. Une page avec les détails de chaque facture s'ouvrira.

Le tableau contient les colonnes suivantes avec les détails de chaque facture :

Transaction — lien vers la transaction pour cette facture
Statut — statut d'envoi de la facture au client
Montant — montant de la transaction
E-mail — adresse e-mail pour l'envoi de la facture
Lien — lien vers la page de paiement

Export du fichier traité

Pour exporter le fichier traité, allez dans les détails du fichier et cliquez sur le bouton Export. Le fichier sera exporté au format CSV avec les champs suivants :

itemId — champ obligatoire, numéro séquentiel de la ligne traitée du fichier
successful — champ obligatoire, succès du traitement de la ligne (true / false)
reason — champ obligatoire, description de l'erreur (si il n'y a pas d'erreurs, ce champ est vide)
link — champ obligatoire, lien généré pour le paiement
email — adresse e-mail qui a été spécifiée lors du téléchargement (si ce paramètre a été défini dans le modèle)

Le fichier de sortie peut contenir d'autres champs s'ils ont été définis dans le modèle.

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