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Authentification

Pour vous connecter à l'Espace Personnel, effectuez les étapes suivantes.

  1. Ouvrez la page de l'Espace Personnel.

    La page d'authentification s'ouvrira.


  2. Saisissez votre login '-operator' et mot de passe dans les champs Login et Password.

  3. Cliquez sur le bouton Login.

  4. Après votre première connexion, vous serez invité à changer votre mot de passe. Dans la fenêtre Password change qui s'ouvre, saisissez le nouveau mot de passe et confirmez-le.

  5. Votre Espace Personnel s'ouvrira.

Déconnexion

Pour vous déconnecter de l'Espace Personnel, cliquez sur le bouton .

Travail avec l'API

Les marchands peuvent créer un flux de paiement selon leurs besoins. Par exemple, concevoir leur propre page de paiement entièrement personnalisée. Voir plus d'informations sur l'API dans la Référence API. Nous authentifions vos requêtes API en utilisant le jeton API - une combinaison unique de symboles associée à votre compte. Lisez à propos de l'utilisation du jeton API dans les requêtes ici.

Pour gérer les jetons API, sélectionnez Travail avec l'API dans la barre de navigation à gauche.

Les actions suivantes sont disponibles :

Génération d'un jeton API

Pour générer un jeton API :

  1. Connectez-vous au Portail Marchand
  2. Allez à la section Travail avec API.
  3. Cliquez sur Générer un jeton API.

  4. Dans la fenêtre ouverte, entrez le nom du jeton et cliquez sur Générer.

    Enter API key name

  5. Le jeton API généré est affiché sur la page Travail avec l'API. Vous pouvez copier ce jeton seulement dans les quelques minutes (le temps exact restant est affiché sous la valeur du jeton API). Après cette période de temps, le jeton sera masqué pour toujours : seuls les 3 premiers et derniers symboles seront affichés.

    Displaying new token

Suppression d'un jeton API

Pour supprimer un jeton API :

  1. Connectez-vous au Portail Marchand
  2. Allez à la section Clés API.

  3. Cliquez sur le bouton de suppression près du jeton API que vous voulez supprimer.

    Delete API token

  4. La fenêtre de confirmation s'ouvre. Pour confirmer la suppression, entrez votre mot de passe que vous utilisez pour vous connecter au Portail Marchand. Puis cliquez sur Désactiver. Après la confirmation, le jeton API est définitivement supprimé.

Paramètres

Pour accéder à la section Paramètres, dans la barre de navigation à gauche, cliquez sur l'icône .

Dans la section Paramètres vous pouvez :

Paramètres généraux

La section Paramètres généraux vous permet de configurer certains paramètres de compte et autorisations.

Pour aller à la section Paramètres généraux, sélectionnez Paramètres dans le menu latéral, puis sélectionnez Paramètres généraux dans le bloc Merchant.

Une description des paramètres est présentée dans le tableau ci-dessous :

Champ Description
Capture forcée différée activée Si activée, vous permet de spécifier dans Temps de capture (en heures) le nombre d'heures après lequel les paiements en deux étapes seront automatiquement complétés.
Afficher la page finale Si activée, vous permet d'afficher la page finale lors de l'achèvement du paiement
Email L'adresse email du marchand à laquelle les notifications seront envoyées. Vous pouvez saisir plus d'une adresse email dans ce champ (séparées par des virgules).
Durée de session (en minutes) La période donnée pour saisir les données de carte depuis le moment où le paiement est enregistré. Si le paiement n'est pas effectué dans la période spécifiée, la session expirera automatiquement.
Token Open Id Vous pouvez générer un token Open Id. De plus, la saisie manuelle de token est disponible.
Envoyer les événements de création de session Si activé, le marchand recevra une notification email de la création de session.
Capture manuelle autorisée Permission d'utiliser un schéma de paiement en deux étapes.
Envoyer des notifications au client via SMS Si activé, le client recevra des notifications SMS
Autoriser les paiements Google Pay dans le navigateur Permission d'utiliser le paiement Google Pay dans le navigateur.
Autoriser les paiements Google Pay sur appareil mobile Permission d'utiliser le paiement Google Pay sur appareil mobile.
Paiement par Apple Pay autorisé Permission d'utiliser le paiement Apple Pay.

Webhooks

Vous pouvez utiliser la section Webhooks pour configurer les webhooks qui vous notifient des mises à jour dans votre intégration en temps réel. Plus d'informations sur les webhooks sont disponibles ici.

Pour configurer votre intégration webhook, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous au Portail Marchand.
  2. Allez à Paramètres > Webhooks.
  3. Sélectionnez Webhooks activés.

Enable webhooks

Les champs pour configurer les webhooks apparaîtront :

Configure webhooks

Configurez les champs suivants :

Cliquez ensuite sur Enregistrer pour enregistrer votre/vos endpoint(s) pour recevoir les événements sélectionnés.

Modification du mot de passe

Pour modifier le mot de passe de l'Espace Personnel, suivez les étapes suivantes.

  1. Connectez-vous à l'Espace Personnel.
  2. Dans la barre de navigation à gauche, allez dans Paramètres en cliquant sur .
  3. Sur la page qui apparaît, sélectionnez Modifier le mot de passe. La page ressemblera à ce qui suit.
  4. Entrez votre mot de passe actuel dans le champ Mot de passe actuel.
  5. Entrez un nouveau mot de passe dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer le mot de passe.

Le mot de passe doit répondre aux exigences suivantes :

  1. Le mot de passe ne doit pas contenir le nom du magasin ou l'identifiant d'aucun des utilisateurs créés pour le marchand (l'utilisation d'identifiants en différentes CaSsEs de letTTREs comme mots de passe n'est également pas autorisée).

  2. Le mot de passe doit contenir les caractères suivants :

    • caractères latins majuscules (A-Z)
    • caractères latins minuscules (a-z)
    • chiffres (0-9)
    • caractères spéciaux (! "#;:? \ * () + = /\ < > , . [ ] { } )

  3. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères.

  4. Cliquez sur le bouton Modifier le mot de passe.

Email pour la récupération du mot de passe

Pour pouvoir récupérer le mot de passe de votre Espace Personnel, entrez votre adresse email :

  1. Connectez-vous à l'Espace Personnel.
  2. Dans la barre de navigation à gauche, allez dans Paramètres en cliquant sur l'icône .
  3. Sur l'onglet Général, dans la section Adresse email, spécifiez l'adresse email que vous souhaitez utiliser pour la récupération du mot de passe dans le champ Email.
  4. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Authentification à deux facteurs (2FA)

Vous pouvez configurer l'authentification à deux facteurs pour fournir un niveau de sécurité supplémentaire qui garantit que vous seul pouvez avoir accès à votre Espace Personnel. Dans ce cas, lors de la connexion à l'Espace Personnel, vous devez entrer non seulement l'identifiant et le mot de passe, mais aussi le code d'authentification généré par l'application Google Authenticator ou envoyé à votre adresse email (selon la méthode d'authentification configurée).

Pour configurer l'authentification à deux facteurs, allez dans Paramètres > Authentification à deux facteurs (2FA). La page propose deux options pour configurer l'authentification à deux facteurs :

Google Authenticator (recommandé)

  1. Dans la liste d'options fournie, sélectionnez Google Authenticator (recommandé) et cliquez sur le bouton Activer.
  2. Un formulaire apparaît où vous devez confirmer votre mot de passe :
  3. Téléchargez et ouvrez l'application Google Authenticator sur votre appareil. Entrez une clé secrète ou scannez le code QR pour ajouter votre compte à l'application Google Authenticator. L'application génère un code. Entrez le code généré dans le champ Entrez le code à 6 chiffres.
  4. Une fois que l'authentification à deux facteurs via Google Authenticator est activée, lors des prochaines connexions à votre Espace Personnel, il vous sera demandé d'entrer le code Google Authenticator :

Code de vérification par email

  1. Dans la liste d'options fournie, sélectionnez Code de vérification par email et cliquez sur le bouton Activer.
  2. Dans le cas où votre adresse email n'est pas définie dans les paramètres et n'est pas confirmée, vous devez d'abord le faire. Sinon, veuillez procéder.
  3. Un formulaire apparaît où vous devez confirmer votre mot de passe :
  4. Pour terminer la configuration de l'authentification à deux facteurs, entrez le code à 4 chiffres envoyé à votre adresse email :
  5. Une fois que l'authentification à deux facteurs par email est activée, lors des prochaines connexions à votre Espace Personnel, il vous sera demandé d'entrer le code à 4 chiffres envoyé à votre adresse email :

Tableau de bord

Pour afficher la page Tableau de bord, cliquez sur l'icône dans la barre de navigation à gauche.

La page contient des informations sur les paiements :

Le menu en haut vous permet de sélectionner la période pour laquelle les informations de paiements seront affichées. Sélectionnez l'une des valeurs de période ou sélectionnez les dates dans le calendrier.


Le graphique Conversion affiche le pourcentage de paiements réussis par rapport au nombre total de paiements.

Le graphique Nombre de paiements affiche des informations sur les paiements pour la période sélectionnée.

Les compteurs sur le graphique sont les suivants :

Le graphique Montants bruts des paiements affiche des informations sur les montants des paiements réussis et refusés.


Le graphique Montants nets des transactions affiche des informations sur les montants des paiements réussis par rapport aux paiements remboursés/annulés.

Le graphique Codes de refus montre les principales causes d'erreurs de traitement des commandes.

Paiement par lien

Vous pouvez émettre une facture au client pour le paiement de biens ou services par e-mail. Pour ce faire, utilisez la section Facture par e-mail du Portail Marchand. Une fois la facture émise, le client reçoit un e-mail et suit le lien qu'il contient vers la page de paiement.

Envoi d'un lien vers une page de paiement par e-mail

Pour facturer un client et lui envoyer un lien vers la page de paiement par email, suivez ces étapes.

  1. Allez dans la section Paiement par lien de l'Espace Personnel. Vous pouvez également ouvrir cette section en cliquant sur Créer en haut de l'Espace personnel et en sélectionnant Facture.
  2. La page pour saisir les paramètres de la facture s'affichera :

  1. Configurez les paramètres en vous référant au tableau ci-dessous.

    Paramètre Description
    Nom du client Prénom, nom de famille et patronyme du client. Les données saisies dans ce champ sont affichées dans un email contenant un lien vers la page de paiement.
    ID client marchand Numéro de client dans le système de votre boutique. Si vous spécifiez ce paramètre, le client verra la case à cocher Sauvegarder ma carte sur la page de paiement. Si le client sélectionne cette case à cocher, des données de paiement sauvegardées seront stockées après la finalisation du paiement, et le client n'aura pas à saisir les données de carte la prochaine fois.
    Email L'adresse e-mail à laquelle le lien de paiement sera envoyé.
    Envoyer la facture au client Cochez cette case si vous voulez qu'un client reçoive une notification par email ou SMS avec un lien pour le paiement.
    Méthode de Paiement Choisissez parmi deux options.
    • Capture automatique - Paiement en une étape : après que le paiement ait été effectué, aucune action supplémentaire n'est requise de votre part.
    • Capture manuelle - Paiement en deux étapes : après que le client ait confirmé le paiement, vous devez finaliser le paiement dans votre Espace Personnel. Avant que vous ne fassiez cela, l'argent sera bloqué (réservé) sur le compte du client jusqu'à ce que vous confirmiez le paiement ou jusqu'à ce que la période de confirmation expire.
      Si vous confirmez le paiement, l'argent sera transféré sur votre compte.
      Les fonds réservés sur le compte du client seront libérés si la période de réservation expire avant la confirmation.
    Date d'échéance Indiquez la date et l'heure avant lesquelles le paiement peut être effectué. Après cette date et cette heure, il sera impossible de payer la facture.
    Ajouter une description Cliquez sur ce bouton pour ajouter une description du paiement. Dans le champ Description du paiement qui apparaît, saisissez une description libre du paiement.
    Montant Saisissez le montant du paiement ici. Si la session contient un panier d'achat, la valeur du champ est remplie automatiquement.

  2. Cliquez sur le bouton Créer et envoyer la facture.

    En cas d'envoi réussi, un message concernant l'envoi réussi de la facture s'affichera ci-dessous :

Cliquez sur Continuer pour ouvrir la page de détails de la transaction. Vous pouvez visualiser la page de paiement envoyée au client en suivant le lien affiché dans le champ Facture de la page de détails de la transaction.

Ajout d'un panier d'achat à la facture

Lors de la génération d'une facture, vous pouvez ajouter un panier d'achat pour la commande. La section Produits se trouve sous la zone de création d'un lien vers la page de paiement :

  1. Pour ajouter un article au panier d'achat, cliquez sur le bouton Ajouter un produit et sélectionnez Nouveau produit.

    Une fenêtre avec les paramètres du produit en cours d'ajout s'affichera.

  2. Remplissez les champs requis en vous référant au tableau ci-dessous.

    Champ Description
    Name Nom du produit/service.
    Article Le code vendeur de l'article.
    Qty Le nombre d'unités du produit.
    Measure Unités de mesure, par exemple : L – litres, pcs. – pièces.
    Price Prix d'une unité de produit.
    Amount Le montant total pour l'article spécifié. Calculé automatiquement lorsque les champs Price et Qty sont remplis.

    Ensuite, cliquez sur Add product.

  3. Répétez les étapes nécessaires pour chaque article dans le panier d'achat. Si vous devez supprimer la ligne ajoutée, cliquez sur l'icône .

Après avoir ajouté tous les articles au panier d'achat, facturez le client.

Importation d'un fichier CSV

Vous pouvez enregistrer une session (facture) avec un panier d'achat et ce panier peut être rempli automatiquement à partir d'un fichier CSV. Pour télécharger le panier automatiquement, cliquez sur le bouton Add product puis sélectionnez Import CSV. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le fichier à télécharger sur votre appareil.
Add CSV

Effectuer un paiement de test

Vous pouvez tester le processus de paiement au nom du client. Pour ce faire :

  1. Créez une facture pour le client.

  2. Cliquez sur Continue pour ouvrir la page de détails de la transaction. Suivez le lien affiché dans le champ Invoice de la page de détails de la transaction.

  3. Entrez les détails de l'une des cartes de test.

  4. Sélectionnez Save this card for future payments si vous voulez stocker une méthode de paiement : dans ce cas, vous n'aurez pas à entrer les données de carte la prochaine fois.

  5. Cliquez sur le bouton Pay. Pour confirmer la transaction, utilisez le code 3-D Secure spécifié pour la carte de test.

Page finale

Après un paiement réussi, le client peut optionnellement être redirigé vers la Page finale. Cette page contient des données sur le paiement et un lien de retour vers le magasin.

Le tableau ci-dessous décrit les données affichées sur la page finale.

Champ Description
Merchant Login du marchand.
Web-site Adresse du site web du marchand.
ID Numéro de paiement généré automatiquement dans le système du marchand.
Authorization code Code d'autorisation du système de paiement international (6 symboles).
Terminal ID Identifiant du terminal dans le système qui traite le paiement.
Reference ID (RRN) Numéro de référence de l'autorisation de paiement qui lui a été attribué lors de son enregistrement.
Amount Montant du paiement.
Description Description du paiement.
Card information Numéro masqué et date d'expiration de la carte utilisée pour le paiement.

Pour que le client retourne au magasin, il clique sur le lien Return to Merchant.

Vous pouvez activer ou désactiver l'affichage de la page finale en utilisant la case à cocher Show final page sur la page General settings de votre Espace Personnel. Lire plus ici.

Rapports

La section Rapports est conçue pour la génération de rapports de transactions basés sur une variété de paramètres à choisir. Pour afficher la page Rapports, cliquez sur l'icône dans la barre de navigation à gauche.

Pour filtrer les transactions dans le rapport par un identifiant marchand, sélectionnez-en un dans la liste Alias marchand. Plusieurs identifiants peuvent être disponibles si vous avez la permission de voir les transactions d'autres marchands ou avez des marchands enfants.

La fonctionnalité de rapports fournit plusieurs filtres pour la génération de rapports. Vous pouvez sélectionner les transactions par date :

Spécifiez la plage de dates requise ou entrez une période personnalisée en sélectionnant des dates dans le calendrier.

Vous pouvez également filtrer les transactions par statut.

Le rapport peut être téléchargé sous forme de fichier .xls ou .csv. Sélectionnez le format en choisissant l'option correspondante.

Utilisez le bouton Ajouter un modèle de colonnes pour créer un modèle de champ pour une utilisation future dans les rapports. Après avoir cliqué sur le bouton, un formulaire de configuration de colonnes apparaîtra. Entrez le nom du modèle et cochez les cases à côté des colonnes qui doivent être affichées dans le rapport. Certaines colonnes sont interdépendantes pour votre commodité :

Après avoir sélectionné les colonnes, cliquez sur Créer.

Le modèle sauvegardé sera disponible pour sélection dans la liste Modèle de Colonnes.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur le bouton Générer le rapport. Le processus de génération de rapport commencera. Selon les paramètres de votre navigateur, soit le fichier de rapport sera téléchargé automatiquement, soit une boîte de dialogue apparaîtra vous permettant de choisir un emplacement où sauvegarder le fichier de rapport.

Liens de paiement

Vous pouvez créer un modèle pour les liens de paiement qui redirigera le client vers la page de paiement.

Pour créer un lien vers une page de paiement, suivez ces étapes :

  1. Allez dans la section Liens de paiement de l'Espace Personnel. La section Liens de paiement s'ouvrira :
  1. Cliquez sur +Créer dans le coin supérieur droit de la page. Vous pouvez également créer un lien de paiement en cliquant sur Créer en haut de l'Espace Personnel et en sélectionnant Lien de paiement.

  2. Ceci affichera un formulaire à remplir :

Remplissez les champs requis selon le tableau :

Requis Champ Description
Obligatoire Nom du lien Le nom du lien, qui n'est disponible qu'au marchand.
Optionnel Description Description de la commande, qui n'est visible qu'au marchand.
Optionnel Méthode de paiement Choisissez parmi deux options.
  • Capture automatique - Paiement en une étape : après que le paiement ait été effectué, aucune action supplémentaire n'est requise de votre part.
  • Capture manuelle - Paiement en deux étapes : après que le client ait confirmé le paiement, vous devez compléter le paiement dans votre Espace Personnel. Avant cela, l'argent sera retenu (réservé) sur le compte du client jusqu'à ce que vous confirmiez le paiement ou jusqu'à l'expiration de la période de confirmation.
    Si vous confirmez le paiement, l'argent sera transféré sur votre compte.
    Les fonds réservés sur le compte du client seront libérés si la période de réservation expire avant confirmation.
.
Optionnel Validité La période de validité du lien. Vous pouvez sélectionner Période et spécifier la période de validité, sélectionner Illimitée pour une validité illimitée, ou sélectionner Nombre de paiements et spécifier le nombre de paiements autorisés.
Obligatoire Montant Le montant pour le paiement. Soit sélectionnez Fixe et spécifiez le montant fixe pour le paiement, soit sélectionnez Arbitraire - dans ce cas, le client peut spécifier le montant pour le paiement sur la page de paiement.
Par défaut Devise Elle est définie par défaut, la valeur est définie selon les paramètres du marchand.

Remplissez les paramètres supplémentaires si nécessaire.

Champ Description
Adresse S'il faut ou non afficher le champ d'adresse de livraison sur la page de pré-paiement.
Email S'il faut ou non afficher le champ pour saisir l'e-mail du client sur la page de pré-paiement.
Nom complet S'il faut ou non afficher le champ pour saisir le nom et prénom du client sur la page de pré-paiement.
Téléphone S'il faut ou non afficher le champ pour saisir le numéro de téléphone du client sur la page de pré-paiement.

Il est possible d'ajouter vos propres paramètres. Pour cela, cliquez sur +Ajouter paramètre et remplissez les champs :

Champ Description
Nom du paramètre Le nom du paramètre que le client voit.
Étiquette du champ Requis pour la passerelle de paiement. Seuls les caractères latins et les traits de soulignement sont autorisés. Par exemple : size, items_count, etc.
Afficher dans le reçu PDF Une case à cocher à cocher si le nouveau paramètre doit être affiché dans le reçu PDF.
Valeur Données pré-remplies dans le champ. Si vous sélectionnez Défini par le client, spécifiez le texte à afficher à l'intérieur du champ dans le champ Placeholder, et sélectionnez les restrictions pour la valeur dans le champ Validation (aucune restriction, chiffres uniquement, ou une expression régulière). Si vous sélectionnez Fixe, spécifiez la valeur, et le client ne pourra pas changer la valeur.
Champ obligatoire Une case à cocher à vérifier si le nouveau paramètre est obligatoire pour le client. Cette case est disponible si la valeur Défini par le client est sélectionnée.

Après avoir rempli tous les champs obligatoires, cliquez sur Créer en bas du formulaire. Après cela, le lien sera affiché sur la page principale avec le statut Actif :

Les actions possibles sont disponibles en cliquant sur l'icône .

De plus, vous pouvez faire ce qui suit :

Sélectionnez les critères de recherche requis et cliquez sur Appliquer dans la fenêtre de filtre. Pour effacer tous les champs de filtre, cliquez sur le bouton Réinitialiser les filtres.

Vous pouvez rechercher par les paramètres suivants :

Page de pré-paiement/paiement

Si des paramètres supplémentaires ont été spécifiés lors de la création du lien (E-mail/Nom complet/Téléphone/Adresse) ou si le champ du montant de paiement a été laissé vide, le client doit remplir le(s) champ(s) requis sur la page de prépaiement lors de l'ouverture du lien de paiement généré et seulement ensuite procéder au paiement de la commande. Un exemple de la page de pré-paiement avec un paramètre supplémentaire :

Un exemple d'une page de pré-paiement avec un montant de commande sans paramètres supplémentaires :

Un exemple d'une page de paiement :

Paiement MOTO

Vous pouvez utiliser les paiements MOTO (Mail Order/Telephone Order) - paiements, initiés par les clients par téléphone, courrier, etc. qui permettent aux clients d'acheter à distance des biens et services en fournissant les informations de leur carte.

Créer un paiement MOTO

Pour créer un paiement MOTO, suivez ces étapes :

  1. Allez dans la section Terminal virtuel de l'Espace Personnel. La page de saisie des paramètres de facture s'affichera :

  1. Remplissez les champs requis selon le tableau :

    Paramètre Description
    Merchant Reference Id Numéro de paiement dans le système de boutique (le champ n'est pas modifiable si le commerçant a la permission respective dans le système, et le système génère lui-même le numéro de commande).
    Description du paiement Description en forme libre du paiement.
    Merchant Si nécessaire, sélectionnez le commerçant dans la liste des commerçants disponibles.
    Type d'autorisation Choisissez parmi deux options.
    • Auto capture - Paiement en une étape : après que le paiement ait été effectué, aucune action supplémentaire n'est requise de votre part.
    • Manual capture - Paiement en deux étapes : après que le client ait confirmé le paiement, vous devez compléter le paiement dans votre Espace Personnel. Avant cela, l'argent sera bloqué (réservé) sur le compte du client jusqu'à ce que vous confirmiez le paiement ou jusqu'à l'expiration de la période de confirmation.
      Si vous confirmez le paiement, l'argent sera transféré sur votre compte.
      Les fonds réservés sur le compte du client seront libérés si la période de réservation expire avant la confirmation.
    Merchant customer Id Numéro de client dans le système de votre boutique.
    Numéro de carte Numéro masqué de la carte utilisée pour le paiement.
    Expiry Date d'expiration de la carte du payeur.
    Cardholder Nom du porteur de carte utilisé pour le paiement.
    Montant Saisissez le montant de la commande.
    Devise Choisissez une devise dans la liste déroulante (le champ est présent si plus d'1 devise est définie pour le Merchant).

  2. Cliquez sur le bouton Envoyer.

Dès que le paiement MOTO est effectué, les informations détaillées à son sujet sont affichées sur la page paiements eCom.

Dans le cas où le paiement MOTO est un paiement en deux étapes, vous devrez le compléter.

Travailler avec les paiements

La page eCom payments contient des informations détaillées sur les paiements. Pour accéder à la page, cliquez sur l'icône dans la barre de navigation à gauche.

La partie supérieure de la page eCom payments contient la zone de recherche où les filtres peuvent être définis. La page affiche la liste des paiements qui répondent aux critères de recherche.

Utiliser le filtre de paiements

Pour travailler avec les paiements, vous devez d'abord définir et appliquer les paramètres de filtre.

Pour définir les critères de recherche pour les paiements, suivez ces étapes.

  1. Dans votre Espace Personnel, allez à la page eCom payments.
  2. Dans la zone de recherche en haut, définissez les paramètres de filtre requis. Pour ajouter plus de paramètres de filtre, cliquez sur All filters puis cliquez sur le bouton Apply.



Les paiements correspondants seront affichés dans la liste.

Vous pouvez copier le lien de recherche depuis la barre d'adresse pour une utilisation ultérieure ou le mettre en signet dans le navigateur.

Pour réinitialiser les filtres, cliquez sur le bouton Reset filters.

Paramètres de filtre de paiement

Le filtre vous permet de définir les critères pour sélectionner les paiements.

Plage de dates

Dans la première liste déroulante, spécifiez par quel type de date la sélection doit être faite. Par exemple, Created date.

Dans la deuxième liste déroulante, spécifiez le type d'intervalle de temps ou définissez l'intervalle de temps en sélectionnant les dates de début et de fin dans le calendrier.

Statut

Statut du paiement. Les statuts suivants sont disponibles (choix multiple) :

Montant

Le montant du paiement, en unités mineures.

Spécifiez les limites supérieures et inférieures pour la plage.

Merchant Reference Id

Numéro de paiement dans le système de magasin.

Si vous devez trouver un paiement spécifique, indiquez son numéro ici.

Merchant alias

Alias du marchand dans le système de passerelle de paiement (affiché dans le coin supérieur droit sous la connexion de l'opérateur).

Voir la description d'autres critères de recherche ici.

Tableau des paiements

Le tableau des paiements est situé sur la page eCom payments. Les paiements apparaissent dans le tableau après que le filtre soit appliqué.

Par défaut, le tableau contient les colonnes suivantes avec les attributs de paiement :

Exporter les paiements

Dans certains cas, vous pourriez avoir besoin d'exporter vos paiements. Les formats suivants sont disponibles : XLS, CSV, ou XML. Pour ce faire :

  1. Trouvez les paiements souhaités en spécifiant les critères de recherche dans le filtre.
  2. Cliquez sur le bouton Export et choisissez l'un des formats suggérés pour l'enregistrement : XLS, CSV, ou XML.
  3. Le processus de génération de rapport commencera. Selon les paramètres de votre navigateur, soit le fichier de rapport sera téléchargé automatiquement, soit une boîte de dialogue apparaîtra vous permettant de choisir un emplacement où enregistrer le fichier de rapport.

Informations de paiement

L'Espace Personnel fournit des informations détaillées sur chaque paiement.

Pour en savoir plus sur un paiement, depuis la page paiements eCom, cliquez sur la ligne du paiement respectif dans le tableau.

La page Transaction s'ouvrira. Elle contient les onglets Détails de l'opération, Activité et Événements. Pour les paiements de certain statut, l'onglet Remboursement peut être affiché en plus.

De plus, selon le statut et le type de paiement, les boutons Capture et Refund peuvent être présents sur cette page.

Le bouton Capture est utilisé pour confirmer les paiements en deux étapes des clients. Ce bouton n'est actif que lorsque le paiement est dans le statut Non capturé.

Le bouton Refund est utilisé pour retourner le paiement au client.

Voir la description détaillée de tous les onglets ci-dessous.

Détails de l'opération

Les détails du paiement sont affichés dans l'onglet Détails de l'opération qui contient les sections suivantes :

La partie supérieure de l'onglet contient les données suivantes :

Champs dans la section Données de paiement :

Champ Description
Merchant Reference Id Numéro de paiement dans le système de boutique.
Merchant alias Alias marchand dans le système de passerelle de paiement.
User login Login de l'opérateur dans le Portail Marchand.
Session ID ID de session dans la Passerelle de Paiement.
Payment ID ID de paiement dans la Passerelle de Paiement.
Payment method Moyen de paiement utilisé pour le paiement.
Fee Le montant des frais (si facturés).
Amount Le montant spécifié lors de l'initiation du paiement (la session a été créée).
Capturable amount Le montant qui a été bloqué sur la carte du payeur mais pas encore capturé dans les paiements en deux étapes.
Received amount Le montant qui a été effectivement capturé.
Refunded amount Montant du remboursement, si un remboursement a été effectué.
Capture date La date à laquelle l'argent a été capturé.
ECI

Electronic Commerce Indicator. Les valeurs possibles sont :

  • 01 - Secure Code était disponible mais non utilisé ;
  • 02 - autorisation complète, MasterCard ;
  • 05 - autorisation complète, Visa ;
  • 06 - 3-D Secure était disponible mais non utilisé ;
  • 07 - paiement SSL.

Champs dans la section Client :

Champ Description
Merchant customer Id Numéro de client dans le système de votre boutique.
Email Adresse e-mail du payeur.
IP address Adresse IP du payeur.
Card number Numéro masqué de la carte utilisée pour le paiement.
Expiry Date d'expiration de la carte du payeur.
Cardholder Nom du porteur de carte utilisé pour le paiement.
Card Brand Le nom du Système de Paiement International (réseau de cartes) auquel appartient la carte du payeur.
Bank name Nom de la banque qui a émis la carte.
Bank country Pays de la banque qui a émis la carte.

La section Products contient des informations sur les biens et services payés.

Colonne Description
ID Numéro d'un article de ligne dans le panier.
Name Le nom de l'article de ligne.
Article ID alphanumérique d'un article de ligne (ID vendeur).
Price Prix d'une unité de produit.
Qty La quantité de l'article de ligne.
Amount Le montant total pour l'article de ligne spécifié (calculé automatiquement).
Refund Montant du remboursement. Affiché seulement s'il y a eu un remboursement.

Activity

L'onglet Activity contient des informations sur tous les événements pertinents au paiement : autorisations, annulations, remboursements, etc.

Colonne Description
Type Opérations effectuées lors du travail avec un paiement.
Status Statut de l'opération.
Date Date et heure quand l'opération a été effectuée.
Description Le montant du paiement.

Events

L'onglet Events affiche des actions spécifiques que le client effectue pendant le processus de paiement, telles que "Ouvrir la page de paiement", "Page a perdu le focus", "Cliqué sur le champ numéro de carte", etc. Cela permet de comprendre le comportement du client et, par conséquent, créer un processus de paiement plus intuitif et plus fluide.

Refund

L'onglet Refund contient des informations sur les articles de ligne dans le paiement et permet d'effectuer un remboursement au payeur.

Le tableau des articles de ligne contient les colonnes suivantes :

Colonne Description
Name Le nom de l'article de ligne.
Article ID alphanumérique d'un article de ligne (ID vendeur).
Price Prix d'une unité de produit.
Qty La quantité de l'article de ligne.
Amount Le montant total pour l'article de ligne spécifié (calculé automatiquement).
Refund Qty Le nombre d'articles à retourner.
Refund amount Le montant à rembourser. Le champ est calculé automatiquement.

Le remboursement peut être effectué pour le montant total ou pour des articles spécifiques.

Full refund

Pour émettre un remboursement complet au payeur, suivez ces étapes :

Pendant que vous êtes sur l'onglet Refund, cliquez sur le bouton Full refund. Le statut du paiement deviendra Refunded.

Refund pour des articles spécifiques

Pour émettre un remboursement pour des articles spécifiques, suivez ces étapes :

  1. Dans le champ Refund Qty, indiquez le nombre d'articles pour lesquels le remboursement devrait être émis.

    Le montant résultant sera rempli dans le champ Refund amount.

  2. Cliquez sur le bouton Refund.

    Si le montant remboursé est inférieur au montant du paiement, le statut du paiement deviendra Partial refund. Si le remboursement est pour le montant total, le statut du paiement deviendra Refunded.

Opérations disponibles avec un paiement

Les principales opérations qui peuvent être effectuées avec les paiements dans l'Espace Personnel sont :

Ces opérations sont invoquées par les boutons correspondants sur la page Informations de paiement. Voir la description détaillée de chaque opération ci-dessous.

Annulation de paiement

Habituellement, une commande qui n'est ni payée ni pré-autorisée est automatiquement annulée après un certain temps défini dans le système, par exemple, après 20 minutes. Mais cette opération peut être effectuée manuellement depuis l'Espace Personnel du marchand.

Si vous voulez annuler un paiement avant que l'argent ne soit capturé, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton Annuler sur la page Détails de la transaction.


Cancel button

Après annulation, la commande obtient le statut Annulé.

Finalisation de paiement en deux étapes

Dans le cas d'un paiement en deux étapes, les fonds sont d'abord réservés sur le compte du client (le statut de paiement est Non capturé) et seulement ensuite sont crédités sur le compte du marchand (le statut de paiement est Réussi). Il est possible de configurer que le transfert final ait lieu automatiquement après un certain temps défini dans le système, par exemple après 24 heures. Mais cette opération peut être effectuée manuellement depuis l'Espace Personnel du marchand.

Pour finaliser un paiement, tout en étant sur la page Détails de la transaction, cliquez sur le bouton Capturer.

Une fenêtre de confirmation s'ouvrira. Son apparence est montrée ci-dessous et dépend de si le panier a été utilisé dans la commande ou non.

Si le panier n'a PAS été utilisé, la fenêtre de confirmation ressemble à ceci :

Vérifiez la valeur dans le champ et cliquez sur le bouton Confirmer.

Si le panier a été utilisé, la fenêtre de confirmation ressemble à ceci :

Vérifiez les données, modifiez-les si nécessaire et cliquez sur le bouton Capturer. Après la finalisation, le paiement obtient le statut Réussi.

Si il y a les permissions nécessaires, vous pouvez ajuster le panier d'achat de manière à ce que le montant de finalisation dépasse le montant de pré-autorisation. Le pourcentage par lequel le montant de dépôt peut être dépassé peut être défini à n'importe quelle valeur - il est déterminé par un paramètre spécifique. Pour activer cette fonctionnalité, veuillez contacter le support technique.

Comme exemple, disons que le pourcentage par lequel le montant de dépôt peut être dépassé est défini à 100% dans les paramètres. Vous avez saisi un montant de 800 EUR dans le formulaire de paiement. Alors vous pouvez modifier le panier de sorte que le montant de capture ne dépasse pas 1600 EUR. Si cela dépasse, un message d'erreur apparaîtra et le bouton Capturer sera désactivé.

Remboursement

Depuis votre Espace Personnel vous pouvez émettre des remboursements complets ou partiels sur les paiements avec le statut Réussi. Ce statut signifie que les fonds ont déjà été capturés.

Les remboursements sont émis depuis la page Informations de paiement en cliquant sur le bouton Rembourser.

La fonctionnalité du bouton dépend du statut du paiement et de l'utilisation ou non d'un panier d'achat.

Vérifiez les données, modifiez-les si nécessaire et cliquez sur le bouton Confirm. Après l'achèvement, le paiement obtient le statut Refunded.

Constructeur de page de paiement

Vous pouvez modifier la page de paiement sans écrire de code. Pour ce faire, utilisez la section Constructeur de page de paiement du Portail Marchand.

Pour accéder à la section Constructeur de page de paiement, dans la barre de navigation à gauche, cliquez sur

.

Aperçu

Dans cette section, la page est divisée en deux parties :

Dans la section Constructeur de page de paiement vous pouvez :

Paramètres

Marchand

Veuillez d'abord sélectionner un marchand dans la liste déroulante :

Vous pouvez télécharger le logo du marchand ou sélectionner le logo de la banque. Pour télécharger le logo du marchand, cliquez sur Logo. Veuillez noter que seul le format .png est pris en charge. Si vous téléchargez d'autres formats de fichiers, une erreur s'affichera.

Vous pouvez choisir de ne pas afficher le logo de la banque. Pour ce faire, décochez la case Logo de la banque :

Formes

Vous pouvez choisir la forme des éléments sur la page de paiement. Veuillez la choisir dans une liste déroulante :

Polices

Vous pouvez choisir la police du texte sur la page de paiement. Choisissez-la dans une liste déroulante :

Compte à rebours

Définissez si le minuteur de compte à rebours pour effectuer le paiement sera affiché sur la page de paiement ou non :

Paramètres de couleur

Le constructeur de page permet de définir le thème de couleur de la page. Vous pouvez choisir parmi les thèmes existants ou définir le vôtre :

Page de paiement

Dans la liste déroulante en haut de la page, vous pouvez sélectionner Page de paiement ou Page de fin.

En haut de la page, vous pouvez choisir le format d'affichage de la page de paiement : bureau ou mobile :

Afficher la page de fin en cliquant sur l'icône correspondante :

Portefeuilles et Certificats

La passerelle de paiement prend en charge les paiements tokenisés utilisant les portefeuilles Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay.

Les paramètres du portefeuille sont disponibles dans la section Certificats de portefeuille.

Wallets

La documentation est disponible ici.

Boutons rapides

La section Boutons rapides fournit un moyen rapide de connecter les boutons de paiement Apple Pay / Google Pay sur votre site web. Pour accéder à la section Boutons rapides, cliquez sur dans la barre latérale gauche.

La page s'affichera :

La page contient deux onglets : Domaines et Générateur de code.

Domaines

L'onglet Domaines vous permet d'enregistrer le domaine de votre boutique en ligne dans le système de passerelle de paiement avec vérification par les Services Apple. C'est nécessaire pour recevoir les paiements Apple Pay.

Apple Pay génère un fichier de vérification qui doit être placé dans le sous-dossier suivant du domaine avant l'enregistrement du domaine :

/.well-known/apple-developer-merchantid-domain-association

Pour enregistrer un domaine, cliquez sur le bouton Ajouter domaine. La fenêtre Ajouter domaine apparaîtra.


Add domain

  1. Remplissez le champ Nom de domaine avec le nom d'un domaine de niveau supérieur (par exemple example.com) ou sous-domaine (par exemple shop.example.com) que vous voulez utiliser avec Apple Pay.
  2. Téléchargez le fichier de vérification Apple Pay.
  3. Placez le fichier téléchargé dans le sous-dossier https://<DOMAIN NAME>/.well-known/apple-developer-merchantid-domain-association.
  4. Cliquez sur le bouton Confirmer.

En conséquence, le domaine sera enregistré dans la passerelle de paiement avec la capacité de recevoir les paiements Apple Pay.

Le nom de domaine sera affiché dans la liste des domaines sur l'onglet Domaines.

Générateur de code

Cette page contient un constructeur qui vous permet de générer le code du script Payment Widget qui est utilisé pour la connexion rapide des boutons Apple Pay et Google Pay directement sur la page de boutique du marchand. Lire plus ici.

Code generator 1
Code generator 2

L'onglet contient les sections suivantes qui contiennent les paramètres pour l'initialisation du script :

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