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Autenticación

Para iniciar sesión en el Área Personal, complete los siguientes pasos.

  1. Abra la página del Área Personal.

    Se abrirá la página de autenticación.


  2. Ingrese su login y contraseña de '-operator' en los campos Login y Password.

  3. Haga clic en el botón Log In.

    Si las credenciales son correctas, se abrirá su Área Personal.

Cerrar sesión

Para cerrar sesión del Área Personal, haga clic en el botón en la parte inferior de la barra de navegación a la izquierda.

Trabajando con la API

Los comerciantes pueden crear un flujo de pago según sea necesario. Por ejemplo, diseñar su propia página de pago completamente personalizada. Vea más información sobre la API en la Referencia de API. Autenticamos sus solicitudes de API utilizando la clave API: una combinación única de símbolos asociada con su cuenta. Lea sobre el uso de la clave API en las solicitudes aquí.

Para gestionar las claves API, haga clic en el icono en la barra de navegación a la izquierda. Se mostrará la sección Trabajando con la API:

Las siguientes acciones están disponibles:

Generando una clave API

Para generar una clave API:

  1. Inicie sesión en Merchant Portal
  2. Vaya a la sección Trabajando con API.
  3. Haga clic en Generar clave API.

  4. En la ventana que se abre, ingrese el nombre de la clave y haga clic en Generar.

    Enter API key name

  5. La clave API generada se muestra en la página Claves API. Puede copiar esta clave solo dentro de varios minutos (el tiempo exacto restante se muestra debajo del valor de la clave API). Después de este período de tiempo, la clave quedará enmascarada para siempre: solo se mostrarán los primeros y últimos 3 símbolos.

Eliminando una clave API

Para eliminar una clave API:

  1. Inicie sesión en Merchant Portal
  2. Vaya a la sección Claves API.

  3. Haga clic en el botón de eliminación cerca de la clave API que desea eliminar.

    Delete API key

  4. Se abre la ventana de confirmación. Para confirmar la eliminación, ingrese su contraseña que usa para iniciar sesión en Merchant Portal. Luego haga clic en Desactivar. Después de la confirmación, la clave API se elimina permanentemente.

Configuración

Para acceder a la sección Configuración, en la barra de navegación a la izquierda, haz clic en el .

En la sección Configuración puedes:

Configuración general

La sección Configuración General permite al operador comerciante configurar ciertos ajustes de cuenta y permisos.

Para ir a la sección Configuración General, selecciona Configuración en el menú lateral, y luego selecciona Configuración General en el bloque Merchant.

Una descripción de la configuración se muestra en la tabla a continuación:

Campo Descripción
Captura forzada diferida habilitada Si está habilitada, te permite especificar en Tiempo de captura (en horas) el número de horas después de las cuales los pagos de dos pasos se completarán automáticamente.
Mostrar página final Si está habilitada, te permite mostrar la página final al completar el pago
E-mail La dirección de correo electrónico del comerciante a la cual se enviarán las notificaciones. Puedes ingresar más de una dirección de correo electrónico en este campo (separadas por comas).
Duración de sesión (en minutos) El período otorgado para ingresar los datos de la tarjeta desde el momento en que se registra el pago. Si el pago no se realiza dentro del período especificado, la sesión expirará automáticamente.
Token Open Id Puedes generar un token Open Id. También está disponible la entrada manual de token.
Enviar eventos de creación de sesión Si está habilitado, el comerciante recibirá una notificación por correo electrónico de la creación de sesión.
Captura manual permitida Permiso para usar un esquema de pago de dos pasos.
Enviar notificaciones al cliente vía SMS Si está habilitado, el cliente recibirá notificaciones SMS
Permitir pagos Google Pay en el navegador Permiso para usar el pago Google Pay en el navegador.
Permitir pagos Google Pay en dispositivo móvil Permiso para usar el pago Google Pay en un dispositivo móvil.
Pago por Apple Pay permitido Permiso para usar el pago Apple Pay.

Webhooks

Puedes usar la sección Webhooks para configurar webhooks que te notifiquen sobre las actualizaciones en tu integración en tiempo real. Más información sobre webhooks está disponible aquí.

Para configurar tu integración de webhook, haz lo siguiente:

  1. Inicia sesión en el Portal del Comerciante.
  2. Ve a Configuración > Webhooks.
  3. Selecciona Webhooks habilitados.

Enable webhooks

Los campos para configurar webhooks aparecerán:

Configure webhooks

Configura los siguientes campos:

Luego haz clic en Guardar para registrar tu(s) endpoint(s) para recibir los eventos seleccionados.

Cambiar la contraseña

Para cambiar la contraseña del Área Personal, completa los siguientes pasos.

  1. Inicia sesión en el Área Personal.
  2. En la barra de navegación a la izquierda, ve a Configuración haciendo clic en el .
  3. En la página que aparece, selecciona Cambiar contraseña. La página se verá de la siguiente manera.
  4. Ingresa tu contraseña actual en el campo Contraseña actual.
  5. Ingresa una nueva contraseña en los campos Nueva contraseña y Confirmar contraseña.

La contraseña debe cumplir con los siguientes requisitos

  1. La contraseña no debe contener el nombre de la tienda o el login de ninguno de los usuarios creados para el comerciante (usar logins en diferentes combinaciones de MaYúScuLaS y minúsculas como contraseñas tampoco está permitido).

  2. La contraseña debe contener los siguientes caracteres:

    • caracteres latinos en mayúsculas (A-Z)
    • caracteres latinos en minúsculas (a-z)
    • dígitos (0-9)
    • caracteres especiales (! "#;:? \ * () + = /\ < > , . [ ] { } );

  3. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres de longitud.

  4. Haz clic en el botón Cambiar contraseña.

E-mail para recuperación de contraseña

Para poder recuperar la contraseña de tu Área Personal, ingresa tu dirección de correo electrónico:

  1. Inicia sesión en el Área Personal.
  2. En la barra de navegación a la izquierda, ve a Configuración haciendo clic en el .
  3. En la pestaña General, en la sección Dirección de correo electrónico, especifica la dirección de e-mail que quieres usar para recuperación de contraseña en el campo E-mail.
  4. Haz clic en el botón Guardar.

Autenticación de dos factores (2FA)

Puedes configurar la autenticación de dos factores para proporcionar un nivel adicional de seguridad que garantice que solo tú puedas tener acceso a tu Área Personal. En este caso, al iniciar sesión en el Área Personal, debes ingresar no solo login y contraseña, sino también el código de autenticación generado por la aplicación Google Authenticator o enviado a tu dirección de e-mail (dependiendo del método de autenticación configurado).

Para configurar la autenticación de dos factores, en la barra de navegación a la izquierda, ve a Configuración > Autenticación de dos factores (2FA). La página proporciona dos opciones para configurar la autenticación de dos factores:

Google Authenticator (recomendado)

  1. En la lista de opciones proporcionada selecciona Google Authenticator (recomendado) y haz clic en el botón Habilitar.
  2. Aparece un formulario donde debes confirmar tu contraseña:
  3. Descarga y abre la aplicación Google Authenticator en tu dispositivo. Ingresa una clave secreta o escanea el código QR para agregar tu cuenta a la aplicación Google Authenticator. La aplicación genera un código. Ingresa el código generado en el campo Ingresar código de 6 dígitos.
  4. Una vez que la autenticación de dos factores vía Google Authenticator esté habilitada, en los próximos inicios de sesión a tu Área Personal, se te pedirá que ingreses el código de Google Authenticator:

Código de verificación por e-mail

  1. En la lista de opciones proporcionada selecciona Código de verificación por e-mail y haz clic en el botón Habilitar.
  2. En caso de que tu dirección de e-mail no esté configurada en las configuraciones y no esté confirmada, primero necesitas hacerlo. De lo contrario, por favor procede.
  3. Aparece un formulario donde debes confirmar tu contraseña:
  4. Para completar la configuración de autenticación de dos factores, ingresa el código de 4 dígitos enviado a tu dirección de e-mail:
  5. Una vez que la autenticación de dos factores vía E-mail esté habilitada, en los próximos inicios de sesión a tu Área Personal, se te pedirá que ingreses el código de 4 dígitos enviado a tu dirección de e-mail:

Dashboard

Para mostrar la página Dashboard, haz clic en el icono en la barra de navegación a la izquierda.

La página contiene información sobre pagos:

El menú en la parte superior te permite seleccionar el período para el cual se mostrará la información de pagos. Los siguientes valores están disponibles:

El gráfico Conversion muestra el porcentaje de pagos exitosos del total de pagos.

El gráfico Refusal codes muestra las principales causas de errores de procesamiento de pagos.

El gráfico Payments count muestra información sobre pagos para el período seleccionado.

Los contadores en el gráfico son los siguientes:

El gráfico Gross payments amounts muestra información sobre montos de pagos exitosos y cancelados.

El gráfico Net payments amounts muestra información sobre montos de pagos exitosos vs. reembolsados.

Pago por enlace

Puede emitir una factura al cliente para el pago de bienes o servicios por correo electrónico. Para hacerlo, use la sección Factura por correo electrónico del Portal del Comerciante. Una vez que se emite la factura, el cliente recibe un correo electrónico y sigue el enlace en él a la página de pago.

Envío de un enlace a una página de pago por correo electrónico

Para facturar a un cliente y enviarle un enlace a la página de pago por correo electrónico, siga estos pasos.

  1. Vaya a la sección Factura por correo electrónico del Área Personal. Se mostrará la página para ingresar los parámetros de la factura:

  2. Configure los ajustes refiriéndose a la tabla a continuación.

    Configuración Descripción
    Merchant Reference Id Número de pago en el sistema de la tienda.
    Customer name Nombre, apellido y patronímico del cliente. Los datos ingresados en este campo se muestran en un correo electrónico que contiene un enlace a la página de pago.
    E-mail La dirección de correo electrónico a la cual se enviará el enlace de pago.
    Due date Indique la fecha y hora antes de la cual se puede realizar el pago. Después de esta fecha y hora será imposible pagar la factura.
    Merchant customer ID Número de cliente en el sistema de su tienda. Si especifica este parámetro, el cliente verá la casilla de verificación Guardar mi tarjeta en la página de pago. Si el cliente selecciona esta casilla de verificación, se almacenará una credencial después de que se complete el pago, y el cliente no tendrá que ingresar los datos de la tarjeta la próxima vez.
    Payment description Descripción de forma libre del pago.
    Enter the amount Ingrese aquí el monto del pago. Si la sesión contiene un carrito de compras, el valor del campo se completa automáticamente.
    Checkbox Presione una casilla de verificación "Emitir una factura sin enviar un mensaje al cliente" para enviar un enlace por usted mismo

  3. Haga clic en el botón Enviar.

    Al envío exitoso, se mostrará un enlace al formulario de pago a continuación:

Puede ver la página de pago enviada al cliente haciendo clic en el botón Enlace a la página de pago.

Agregar un carrito de compras a la factura

Al generar una factura puede agregar un carrito de compras para el pedido. La sección Carrito se encuentra debajo del área para crear un enlace a la página de pago:

  1. Para agregar un artículo al carrito de compras, haga clic en el botón Agregar producto. Se mostrará una fila con los parámetros del producto que se está agregando.

  2. Complete los campos requeridos refiriéndose a la tabla a continuación.

    Campo Descripción
    ID Identificador de un artículo en el carrito. Se completa automáticamente.
    Name Nombre del producto/servicio.
    Price Precio de una unidad de producto.
    Qty El número de unidades del producto.
    Measure Unidades de medida, por ejemplo: L – litros, pzs. – piezas.
    Amount El monto total para el artículo especificado. Se calcula automáticamente cuando se completan los campos Price y Qty.
    Article El código del proveedor del artículo.

  3. Repita los pasos requeridos para cada artículo en el carrito de compras. Si necesita eliminar la fila agregada, haga clic en el icono .

Habiendo agregado todos los artículos al carrito de compras, facture al cliente.

Importar un archivo CSV

Puede registrar una sesión (factura) con un carrito de compras y este carrito puede ser poblado automáticamente desde un archivo CSV. Para cargar el carrito automáticamente, haga clic en el botón Importar CSV. En la ventana que se abre, seleccione el archivo a cargar en su dispositivo.

Realizar un pago de prueba

Puede probar el proceso de pago en nombre del cliente. Para hacerlo:

  1. Crear una factura para el cliente.

  2. Ir a la página de pago haciendo clic en el botón Link to payment page en el mensaje de factura emitida exitosamente.

  3. Introducir los detalles de una de las tarjetas de prueba.

  4. Seleccionar Save my card si desea almacenar los datos de pago guardados: en este caso, no tendrá que introducir los datos de la tarjeta la próxima vez.

  5. Hacer clic en el botón Pay. Para confirmar la transacción, usar el código 3-D Secure especificado para la tarjeta de prueba.

Página final

Después del pago exitoso, el cliente puede ser redirigido opcionalmente a la Página final. Esta página contiene datos sobre el pago y un enlace de vuelta a la tienda.

La tabla siguiente describe los datos mostrados en la página final.

Campo Descripción
Merchant Login del comerciante.
Web-site Dirección del sitio web del comerciante.
ID Número de pago generado automáticamente en el sistema del comerciante.
Authorization code Código de autorización del sistema de pago internacional (6 símbolos).
Terminal ID Identificador de terminal en el sistema que procesa el pago.
Reference ID (RRN) Número de referencia de la autorización de pago que se le ha asignado al momento de su registro.
Amount Cantidad del pago.
Description Descripción del pago.
Card information Número enmascarado y fecha de vencimiento de la tarjeta utilizada para el pago.

Para que el cliente regrese a la tienda, haría clic en el enlace Return to Merchant.

Puede habilitar o deshabilitar la visualización de la página final usando la casilla de verificación Show final page en la página General settings de su Área Personal. Leer más aquí.

Informes

La sección Informes está diseñada para la generación de informes de transacciones basados en una variedad de parámetros para elegir. Para mostrar la página Informes, haz clic en el icono en la barra de navegación a la izquierda.

Para filtrar las transacciones en el informe por login del comerciante, selecciona uno en la lista Merchant alias. Múltiples logins pueden estar disponibles si tienes permiso para ver transacciones de otros comerciantes o tienes comerciantes hijo.

La funcionalidad de informes proporciona varios filtros para la generación de informes. Puedes seleccionar transacciones por fecha:

Especifica el rango de fechas requerido: Day, Week, Month, Quarter, Year, o introduce un período personalizado seleccionando fechas en el calendario.

También puedes filtrar transacciones por estado.

El informe puede descargarse como un archivo .xls o .csv. Selecciona el formato haciendo clic en los botones correspondientes.

Usa el botón Add columns template para crear una plantilla de campos para uso futuro en los informes. Después de hacer clic en el botón, aparecerá un formulario de configuración de columnas. Introduce el nombre de la plantilla y marca las casillas junto a las columnas que deben mostrarse en el informe. Algunas columnas son interdependientes para tu conveniencia:

Después de seleccionar las columnas, haz clic en Create Template.

La plantilla guardada estará disponible para selección en la lista Columns Template.

Habiendo configurado los parámetros, haz clic en el botón Generate report. El proceso de generación de informe comenzará. Dependiendo de la configuración de tu navegador, o el archivo del informe se descargará automáticamente o aparecerá un cuadro de diálogo permitiéndote elegir una ubicación donde guardar el archivo del informe.

Enlaces de pago

Puede crear una plantilla para enlaces de pago que redirigirá al cliente a la página de pago.

Para crear un enlace a una página de pago, siga estos pasos:

  1. Inicie sesión en su Área Personal.
  2. En la barra lateral izquierda, seleccione la sección Enlaces de pago:

  3. Haga clic en +Agregar enlace de pago en la esquina superior derecha de la página. Esto mostrará un formulario para que complete:

Complete los campos requeridos según la tabla:

Requerido Campo Descripción
Obligatorio Nombre del enlace El nombre del enlace, que solo está disponible para el comerciante.
Opcional Descripción Descripción del pedido, que solo es visible para el comerciante.
Por defecto Método de pago Tipo de operación de pago. Valores disponibles: Captura automática (PURCHASE)/Captura manual (PRE_AUTH). La captura automática está seleccionada por defecto. La captura manual debe estar permitida para que se muestre este campo: ver Configuración general o contacte al soporte.
Obligatorio Título El título que será visible al cliente en la página previa al pago.
Opcional Monto del pago El valor por defecto es "100.00". Si hace clic en "Monto arbitrario", el cliente puede especificar el monto para el pago en la página de pago.
Por defecto Moneda Se establece por defecto, el valor se establece según la configuración del comerciante.
Opcional Período de acción La configuración por defecto es un mes desde la fecha actual. Puede establecer un intervalo diferente: para hacer esto, haga clic en la fecha y seleccione las fechas de inicio y fin requeridas del enlace desde el calendario desplegable. Si el campo Indefinido está habilitado, este campo no está disponible para edición.
Opcional Descripción Descripción del pedido, que se mostrará al cliente en la página previa al pago.

Complete parámetros adicionales si es necesario. Es posible agregar sus propios parámetros. Para hacer esto, haga clic en Parámetros adicionales y complete los campos:

Campo Descripción
Dirección Si mostrar o no el campo de dirección de entrega en la página previa al pago.
Email Si mostrar o no el campo para ingresar el correo electrónico del cliente en la página previa al pago.
Nombre completo Si mostrar o no el campo para ingresar el nombre y apellido del cliente en la página previa al pago.
Número de teléfono Si mostrar o no el campo para ingresar el número de teléfono del cliente en la página previa al pago.
Etiqueta El nombre del parámetro que ve el cliente.
Nombre Requerido para la pasarela de pago. Solo se permiten caracteres latinos y guiones bajos. Por ejemplo: size, items_count, etc.
Placeholder Un consejo para el cliente con un ejemplo de cómo completar el campo.
Regexp Una expresión regular se usa para verificar los datos de entrada.
Valor Datos prellenados en el campo. El cliente no podrá cambiar este valor.
Parámetro requerido Una casilla de verificación que debe marcarse si el nuevo parámetro es obligatorio para el cliente.

Después de completar todos los campos requeridos, haga clic en Crear enlace de pago en la parte inferior del formulario. Después de eso, el enlace se mostrará en la página principal con el estado Activo:

Los iconos de posibles acciones se presentan en la tabla con las plantillas creadas de enlaces de pago en la columna derecha.

Además, todas las acciones descritas anteriormente están disponibles al ver el enlace de plantilla. Para hacer esto, haz clic en el icono de tres puntos -> Ver detalles en la tabla de plantillas creadas. Para realizar las acciones necesarias, haz clic en el botón con el mismo nombre que la acción.

Selecciona los criterios de búsqueda requeridos y haz clic en Aplicar en la ventana de filtro. Para limpiar todos los campos de filtro, haz clic en el botón Restablecer.

Puedes buscar por los siguientes parámetros:

Pagar por enlace

Para pagar por el enlace, haz clic en el icono apropiado:

Si se especificaron parámetros adicionales durante la creación del enlace (E-mail/Nombre completo/Teléfono/Dirección u otros parámetros) o se usa la cantidad arbitraria, el cliente debe completar el/los campo(s) requerido(s) en la página de prepago al abrir el enlace de pago generado y solo entonces proceder a la página de pago. Un ejemplo de la página de prepago con parámetros adicionales:

Luego, se abre la página de pago. Un ejemplo de una página de pago:

Pago MOTO

Puede usar pagos MOTO (Mail Order/Telephone Order) - pagos iniciados por los clientes a través de una llamada, correo, etc. que permiten a los clientes comprar remotamente bienes y servicios proporcionando la información de su tarjeta.

Crear un pago MOTO

Para crear un pago MOTO, siga estos pasos:

  1. Vaya a la sección Terminal virtual del Área Personal. Se mostrará la página para ingresar los parámetros de la factura:

  2. Complete los campos requeridos según la tabla:

    Configuración Descripción
    Merchant Reference Id Número de pago en el sistema de la tienda (el campo no es editable si el comerciante tiene el permiso respectivo en el sistema, y el sistema genera el número de orden por sí mismo).
    Payment description Descripción de forma libre del pago.
    Merchant Si es necesario, seleccione el comerciante de la lista de comerciantes disponibles.
    Currency Elija una moneda de la lista desplegable (el campo está presente si se configura más de 1 moneda para el Comerciante).
    Enter the amount Ingrese el monto de la orden.
    Authorization / Pre-authorization Elija entre dos opciones.
    • Authorization - Pago de un paso: después de que se haya realizado el pago, no se requieren acciones adicionales de su parte.
    • Pre-authorization - Pago de dos pasos: después de que el cliente haya confirmado el pago, debe completar el pago en su Área Personal. Antes de hacer esto, el dinero se retendrá (reservará) en la cuenta del cliente hasta que confirme el pago o hasta que expire el período de confirmación.
      Si confirma el pago, el dinero se transferirá a su cuenta.
      Los fondos reservados en la cuenta del cliente se liberarán si el período de reserva expira antes de la confirmación.
    Merchant customer Id Número de cliente en el sistema de su tienda.
    Card number Número enmascarado de la tarjeta utilizada para el pago.
    Expiry La fecha de expiración de la tarjeta del pagador.
    Cardholder Nombre del titular de la tarjeta utilizado para el pago.

  3. Haga clic en el botón Send.

Tan pronto como se realice el pago MOTO, la información detallada sobre él se muestra en la página eCom payments.

En caso de que el pago MOTO sea un pago de dos pasos, necesitará completarlo.

Trabajar con pagos

La página eCom payments contiene información detallada sobre los pagos. Para ir a la página, haga clic en el icono en la barra de navegación a la izquierda.

El lado izquierdo de la página eCom payments contiene el área de búsqueda donde se puede configurar el filtro. La lista de pagos que cumplen los criterios de búsqueda se encuentra en el lado derecho de la página.

Usar el filtro de pagos

Para trabajar con pagos, primero debe definir y aplicar la configuración del filtro.

Para establecer criterios de búsqueda para pagos, siga estos pasos.

  1. En su Área Personal, vaya a la página eCom payments.
  2. En el área de búsqueda en la pestaña Filters establezca los parámetros requeridos y haga clic en el botón Apply. Los pagos coincidentes se mostrarán en el área a la derecha.

Parámetros del filtro de pagos

El filtro le permite establecer los criterios para seleccionar pagos.

Rango de fechas

En la primera lista desplegable, especifique por qué tipo de fecha se debe hacer la selección. Por ejemplo, Created date.

En la segunda lista desplegable, especifique el tipo de intervalo de tiempo:

Amount

El monto del pago, en unidades menores.
Especifique los límites superior e inferior para el rango.

Merchant Reference Id

Número de pago en el sistema de la tienda.
Si necesita encontrar un pago específico, indique su número aquí.

Merchant alias

Alias del comerciante en el sistema del pasarela de pagos (mostrado en la esquina superior derecha bajo el login del operador).

Status

Estado del pago. Los siguientes estados están disponibles (selección múltiple):

Vea la descripción de otros criterios de búsqueda aquí.

Configuración del filtro de pagos

La configuración del filtro de pagos se encuentra en el área Search de la página eCom payments. En esta sección, puede establecer qué campos se mostrarán como los criterios del filtro de pagos.

Plantillas del filtro de pagos

Para hacer más conveniente el trabajo con pagos, puede guardar un conjunto de configuraciones de filtro que usa constantemente como una plantilla.

Para crear una plantilla, siga estos pasos:

  1. Establezca y aplique los criterios del filtro de pagos.
  2. Haga clic en el botón Save as a template.

Para usar una plantilla guardada, siga estos pasos:

  1. Mientras esté en la página eCom payments, en el área Search, vaya a la pestaña Templates.
  2. Haga clic en la plantilla requerida en la lista. Se aplicarán las configuraciones de filtro guardadas en la plantilla.

Tabla de pagos

La tabla de pagos está en el lado derecho de la página de pagos eCom. Los pagos aparecen en la tabla después de que se aplica el filtro.

Por defecto, la tabla contiene las siguientes columnas con atributos de transacción:

Exportación de pagos

En algunos casos puede necesitar exportar sus pagos. Los siguientes formatos están disponibles: XLS, CSV, o XML. Para hacerlo:

  1. Encuentre los pagos deseados especificando los criterios de búsqueda en el filtro.
  2. Haga clic en el botón Export y elija uno de los formatos sugeridos para guardar: XLS, CSV, o XML.
  3. El proceso de generación del reporte comenzará. Dependiendo de la configuración de su navegador, o bien el archivo del reporte se descargará automáticamente o aparecerá un cuadro de diálogo que le permitirá elegir una ubicación donde guardar el archivo del reporte.

Información de pago

El Área Personal proporciona información detallada sobre cada pago.

Para obtener más información sobre un pago, mientras esté en la página de pagos eCom, haga clic en la fila del pago respectivo en la tabla.

Se abrirá la página Información de pago. Siempre contiene las pestañas Detalles de la operación y Actividad. Para pagos de ciertos tipos, las pestañas Carrito y Reembolso pueden mostrarse además.

Además, dependiendo del estado y tipo de pago, los botones Capture y Refund pueden estar presentes en esta página.

El botón Capture se utiliza para confirmar pagos de dos pasos de los clientes. Este botón está activo solo cuando el pago está en el estado Uncaptured.

El botón Refund se utiliza para devolver el pago al cliente. La funcionalidad del botón depende del estado del pago y si se utilizó un carrito de compras o no.

Detalles de la operación

Los detalles del pago se muestran en la pestaña Detalles de la operación que contiene las siguientes secciones:

Campos en la sección Detalles de la operación:

Campo Descripción
Merchant Reference Id Número de pago en el sistema de la tienda.
Session ID ID de sesión en la pasarela de pago.
Payment ID ID de pago en la pasarela de pago.
Payment method Medio de pago utilizado para el pago.
Fee El monto de la tarifa (si se cobra).
Amount El monto del pago.
Capturable amount El monto que se retuvo en la tarjeta del pagador pero aún no se capturó en pagos de dos pasos.
Received amount El monto que se capturó realmente.
Refunded amount Monto del reembolso, si se hizo un reembolso.
Created date Fecha y hora de creación del pago.
ECI

Electronic Commerce Indicator. Los valores posibles son:

  • 01 - Secure Code estaba disponible pero no se usó;
  • 02 - autorización completa, MasterCard;
  • 05 - autorización completa, Visa;
  • 06 - 3-D Secure estaba disponible pero no se usó;
  • 07 - pago SSL.

Campos en la sección Información del cliente:

Campo Descripción
Card number Número enmascarado de la tarjeta utilizada para el pago.
Bank name Nombre del banco que emitió la tarjeta.
IP address Dirección IP del pagador.
Expiry La fecha de vencimiento de la tarjeta del pagador.
Cardholder Nombre del titular de la tarjeta utilizado para el pago.
Card Brand El nombre del Sistema Internacional de Pagos (red de tarjetas) al que pertenece la tarjeta del pagador.
Email Dirección de correo electrónico del pagador.

La sección Eventos muestra acciones específicas que el cliente realiza durante el proceso de pago, como "Abrir página de pago", "La página perdió el foco", "Hizo clic en el campo número de tarjeta", etc. Esto te permite entender el comportamiento del cliente y, por lo tanto, crear un proceso de pago más intuitivo y fluido.

Actividad

La pestaña Actividad contiene información sobre todos los eventos relevantes al pago: autorizaciones, cancelaciones, reembolsos, etc.

Columna Descripción
Exitoso Estado de la operación.
Tipo de operación Operaciones realizadas mientras se trabaja con un pago.
Fecha Fecha y hora cuando se realizó la operación.
Descripción El monto del pago.

Carrito

La pestaña Carrito contiene información sobre bienes y servicios pagados.

Columna Descripción
ID Número de un artículo en el carrito.
Nombre El nombre del artículo.
Artículo ID alfanumérico de un artículo (ID del vendedor).
Precio Precio de una unidad del producto.
Cant La cantidad del artículo.
Monto El monto total para el artículo especificado (calculado automáticamente).
Reembolso Monto del reembolso. Se muestra solo si hubo un reembolso. El icono en la fila significa que hubo un reembolso parcial.

Reembolso

La pestaña Reembolso contiene información sobre los artículos en el pago y permite realizar un reembolso al pagador. El reembolso se puede realizar por el monto completo o por artículos específicos.

Reembolso completo

Para emitir un reembolso completo al pagador, sigue estos pasos:

Mientras estés en la pestaña Reembolso, haz clic en el botón Reembolso completo. El estado del pago se convertirá en Reembolsado:

Reembolso para artículos específicos

Para emitir un reembolso para artículos específicos, sigue estos pasos:

  1. Mientras estés en la pestaña Reembolso, usa la tabla con el contenido del carrito de compras.

    Columna Descripción
    ID Número de un artículo en el carrito.
    Nombre El nombre del artículo.
    Artículo ID alfanumérico de un artículo (ID del vendedor).
    Precio Precio de una unidad del producto.
    Cant La cantidad del artículo.
    Monto El monto total para el artículo especificado (calculado automáticamente).
    Cant Reembolso El número de artículos a ser devueltos.
    Monto reembolso El monto a ser reembolsado. El campo se calcula automáticamente.

  2. En el campo Cant Reembolso, indica el número de artículos para los cuales se debe emitir el reembolso. El monto resultante se completará en el campo Monto reembolso.

  3. Haz clic en el botón Reembolso.

    Si el monto reembolsado es menor que el monto del pago, el estado del pago se convertirá en Reembolso parcial. Si el reembolso es por el monto completo, el estado del pago se convertirá en Reembolsado.

Operaciones disponibles con un pago

Las principales operaciones que se pueden realizar con pagos en el Área Personal son:

Estas operaciones se invocan mediante los botones correspondientes en la página de Información del pago. Vea la descripción detallada de cada operación a continuación.

Cancelación de pago

Usualmente un pedido que no está pagado ni preautorizado se cancela automáticamente después de un tiempo determinado establecido en el sistema, por ejemplo, después de 20 minutos. Pero esta operación se puede realizar manualmente desde el Área Personal del comerciante.

Si desea cancelar un pago antes de que el dinero sea capturado, puede hacerlo haciendo clic en el botón Cancelar en la página de Información del pago.


Cancel button

Después de la cancelación, el pedido obtiene el estado Cancelado.

Finalización de pago de dos pasos

En caso de un pago de dos pasos, los fondos se reservan primero en la cuenta del cliente (el estado del pago es Sin capturar) y solo entonces se acreditan a la cuenta del comerciante (el estado del pago es Exitoso). Es posible configurar que la transferencia final tenga lugar automáticamente después de un tiempo determinado establecido en el sistema, por ejemplo, después de 24 horas. Pero esta operación se puede realizar manualmente desde el Área Personal del comerciante.

Para completar un pago, mientras esté en la página de Información del pago, haga clic en el botón Capturar.

Se abrirá una ventana de confirmación. Su apariencia se muestra a continuación y depende de si el carrito fue usado en el pedido o no.

Si el carrito NO fue usado, la ventana de confirmación se ve así:

Verifique el valor en el campo y haga clic en el botón Confirmar.

Si el carrito fue usado, la ventana de confirmación se ve así:

Verifique los datos, cámbielos si es necesario y haga clic en el botón Capturar. Después de la finalización, el pago obtiene el estado Exitoso.

Si hay los permisos necesarios, puede ajustar el carrito de compras de manera que el monto de finalización exceda el monto de preautorización. El porcentaje por el cual el monto del depósito puede ser excedido se puede establecer a cualquier valor - está determinado por una configuración específica. Para activar esta función, por favor contacte al soporte técnico.

Como ejemplo, digamos que el porcentaje por el cual el monto del depósito puede exceder está establecido en 100% en las configuraciones. Ha ingresado un monto de 800 EUR en el formulario de pago. Entonces puede modificar el carrito para que el monto de captura no exceda 1600 EUR. Si excede, aparecerá un mensaje de error y el botón Capturar se deshabilitará.

Reembolso

Desde su Área Personal puede emitir reembolsos completos o parciales en pagos con estado Exitoso. Este estado significa que los fondos ya han sido capturados.

Los reembolsos se emiten desde la página de Información del pago haciendo clic en el botón Reembolsar.

La funcionalidad del botón depende del estado del pago y de si se usó un carrito de compras o no.

Verifica los datos, cámbialos si es necesario y haz clic en el botón Capture. Después de completarse, el pago obtiene el estado Refunded.

Constructor de página de pago

Puedes cambiar la página de pago sin escribir ningún código. Para hacerlo, utiliza la sección Constructor de página de pago del Portal del Comerciante.

Para acceder a la sección Constructor de página de pago, en la barra de navegación de la izquierda, haz clic en el .

Descripción general

En esta sección, la página se divide en dos secciones:

En la sección Constructor de página de pago puedes:

Configuraciones

Comerciante

Primero, por favor selecciona un comerciante de la lista desplegable:

Puedes subir el logotipo del comerciante o seleccionar el logotipo del banco. Para subir el logotipo del comerciante, haz clic en el Ten en cuenta que solo se admite el formato .png. Si subes otros formatos de archivo, se mostrará un error.

Puedes optar por no mostrar el logotipo del banco. Para hacerlo, desmarca la casilla de verificación Mostrar logotipo:

Formas

Puedes elegir la forma de los elementos en la página de pago. Por favor, elige de una lista desplegable:

Fuentes

Puedes elegir la fuente del texto en la página de pago. Elige de una lista desplegable:

Cuenta regresiva

Configura si el temporizador de cuenta regresiva para realizar el pago se mostrará en la página de pago o no:

Configuraciones de color

El constructor de páginas permite configurar el tema de color de la página. Puedes elegir entre los temas existentes o definir el tuyo propio:

Página de pago

En la lista desplegable en la parte superior de la página puedes seleccionar Página de pago o Página final.

En la parte superior de la página puedes elegir el formato de visualización de la página de pago: escritorio o móvil:

Mostrar página final haciendo clic en el icono relevante:

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